مناقشة تقرير المراجعة الداخلية حول عدد من الاختلالات المالية والإدارية الخاصة بالجهاز

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجهاز والجهات الحكومية، وتعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية، وكذا تفعيل دور المراجعة الداخلية في مؤسسات الدولة بما يساعد على التقييم الذاتي ودعم سلطة اتخاذ القرار، قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالجهاز بإصدار تقرير حول مراجعتها للباب الاول: استخدامات (المرتبات والاجور وما في حكمها) للعام 2019م لما يخص عدد من فروع الجهاز المستقلة

حيث تطرق التقرير الى اوجه القصور بالإدارات المختصة بقطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية، ومنها: الاختلالات في كشوفات المرتبات الخاصة بفروع الجهاز المستقلة للعام 2019م، وكذا الاختلالات في نظام الرقابة الداخلية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية بما فيها الأنظمة المؤتمتة (نظام الاجازات ونظام الاستحقاقات).

كما أشار التقرير الى وجود اوجه قصور في الإدارة العامة للشئون المالية، منها: عدم وجود قاعدة بيانات عن الجزاءات الموردة، وكذا عدم وجود آلية لديها لمتابعة توريد الجزاءات الى الحسابات المختصة، بالإضافة الى وجود قصور في عملية المراجعة لكشوفات المرتبات التي تتم عبر ادارة المراجعة التابعة للإدارة العامة للشئون المالية.

نوقش التقرير بحضور الأخ/رئيس الجهاز والاخوة مدراء عموم المراجعة الداخلية والشؤون المالية والشؤون الإدارية والوكيل المساعد ووكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية.

وفي ختام اللقاء أكد الأخ/رئيس الجهاز على إعداد مصفوفة مزمنة لمعالجة الاختلالات الواردة بالتقرير وفقا لأحكام القوانين النافذة واللوائح المنظمة.